Най-добрите щати, в които онлайн продавачите да се регистрират за данък върху продажбите

                        # Най-добрите щати, в които онлайн продавачите да се регистрират за данък върху продажбите

За основателите на e-commerce данъкът върху продажбите рядко е просто отметка в списък за подаване на документи. Той е система за спазване на изискванията, която може да повлияе върху ценообразуването, маржовете, счетоводството и мястото, където решавате да структурирате бизнеса си.

Изразът „най-добрите щати, в които онлайн продавачите да се регистрират за данък върху продажбите“ може да бъде подвеждащ, ако се тълкува буквално. В повечето случаи правилният щат не е този с най-ниската ставка. Това е щатът, в който вашият бизнес реално има sales tax nexus или където операциите ви правят регистрацията необходима.

Това разграничение е важно. Магазин, който изпраща стоки в цялата страна, може да трябва да се регистрира в няколко щата заради складови наличности, локации на складове, физически офиси, служители или прагове за икономически nexus. Продавач в marketplace може да има различни задължения от бранд, който продава чрез магазин в Shopify. Основател, който създава нова компания, може също да мисли за структурата на юридическото лице, поддръжката на registered agent и как да поддържа записите си изрядни, преди продажбите да започнат да растат.

Това ръководство обяснява как да мислите за регистрацията за данък върху продажбите по щати, кои щати често се възприемат като по-благоприятни за продавачите, кои щати обикновено са по-сложни и как Zenind може да помогне на основателите да изградят стабилна основа за спазване на изискванията още от самото начало.

Регистрацията за данък върху продажбите започва с nexus

Преди да изберете къде да се регистрирате, трябва да знаете защо се регистрирате.

Nexus е връзката между вашия бизнес и даден щат, която дава на този щат правото да изисква събиране на данъци или бизнес регистрация. За e-commerce продавачите nexus обикновено попада в една или повече от следните категории:

• Nexus при физическо присъствие, например офис, склад, служител или инвентар, съхраняван в щата
• Икономически nexus, който се задейства, когато продажбите към даден щат достигнат определени прагове по приходи или брой транзакции
• Marketplace nexus, при който платформата може да събира данъка вместо вас в някои щати, но това не премахва всички задължения
• Affiliate или click-through nexus, който може да има значение, ако имате бизнес отношения в щата, които водят до продажби

Практическият извод е прост: „най-добрият“ щат обикновено е този, в който бизнесът ви вече извършва дейност, а не този, който изглежда привлекателен само на хартия.

Какво прави един щат по-благоприятен за продавачите

Когато e-commerce продавачите сравняват щати, няколко фактора обикновено определят дали спазването на изискванията ще бъде управляемо или хаотично.

1. Ясни правила

Някои щати публикуват разбираеми насоки, лесни за използване портали за регистрация и предвидими графици за подаване. Други изискват продавачите да се справят с многостепенни местни правила, специални зони или системи за подаване, които се различават според локацията.

2. По-ниска данъчна тежест за собствениците

Данъкът върху продажбите е само една част от картината. Щати без личен данък върху доходите или с по-лека обща данъчна структура могат да бъдат привлекателни за основатели, които планират дългосрочни операции.

3. По-проста местна данъчна структура

Щати с еднакво третиране на ниво щат често са по-лесни за управление от щати, в които градски, окръжни или специални зонови данъци създават множество различни ставки и правила за отчетност.

4. Гъвкава бизнес среда

Ако създавате LLC, корпорация или регистрирате чуждестранна компания в нов щат, трябва да разгледате и правилата за юридическите лица, таксите за подаване, годишните отчети и дали щатът е известен с благоприятна за бизнеса администрация.

5. Съображения за инвентар и fulfillment

Много e-commerce продавачи създават nexus само защото съхраняват инвентар в склад или използват трета страна за логистика. Един „нисък данък“ щат пак може да създаде задължения за подаване, ако наличностите ви се съхраняват там.

Щати, които често се възприемат като по-благоприятни за продавачите

Няма универсален победител, но няколко щата често се смятат за по-лесни или по-благоприятни за много онлайн продавачи, в зависимост от бизнес модела.

Щат	Защо продавачите често го харесват	Важен риск/особеност
Delaware	Няма щатски или местен данък върху продажбите и има добре позната бизнес правна среда	Delaware все пак налага други бизнес данъци и такси
New Hampshire	Няма широк щатски данък върху продажбите	Може все пак да имате задължения в други щати, където продавате или съхранявате инвентар
Florida	Бизнес-приятелска репутация и липса на личен данък върху доходите	Местните допълнителни данъци и правилата за nexus все още изискват внимателно проследяване
Texas	Няма личен данък върху доходите и има голям потребителски пазар	Щатските и местните правила за данък върху продажбите все още трябва да се прилагат точно
Wyoming	Често се счита за благоприятен за бизнеса с относително лека данъчна среда	Инвентарът, fulfillment и продажбите между щати продължават да са важни

Delaware

Delaware често се включва във всеки разговор за бизнес регистрация и има основателна причина. В щата няма щатски или местен данък върху продажбите, което може да опрости една част от спазването на изискванията за определени бизнеси. Освен това е известен с утвърдено право на дружествата и зряла среда за бизнес регистрации.

Все пак Delaware не е начин да избегнете задълженията за данък върху продажбите в други щати. Ако инвентарът ви се съхранява другаде или ако клиентите ви са концентрирани в щати, в които имате nexus, тези юрисдикции може все още да изискват регистрация и събиране на данък.

За основателите Delaware често е по-важен като избор за учредяване на юридическо лице, отколкото като стратегия за данък върху продажбите.

New Hampshire

New Hampshire се откроява, защото не налага широк данък върху продажбите на ниво щат. Това го прави привлекателен за някои локални бизнес модели и за собственици, които искат да избегнат един слой от администрация на данъка върху продажбите.

Все пак e-commerce продавачите не могат да приемат, че щат без данък върху продажбите елиминира всички данъчни задължения. Ако бизнесът ви изпраща стоки в цялата страна, използва складове в други щати или преминава праговете за икономически nexus другаде, може да се наложи да се регистрирате в няколко юрисдикции.

Florida

Florida е често срещан избор за предприемачи, защото щатът няма личен данък върху доходите и има голям потребителски пазар. Неговата структура на данъка върху продажбите е достатъчно ясна за много малки бизнеси, въпреки че местните допълнителни данъци могат да внесат сложност.

За e-commerce продавачите Florida може да е привлекателен, когато бизнесът има оперативни причини да бъде там, например персонал, управление или дейности по fulfillment.

Texas

Texas съчетава огромен пазар с репутация на щат, благоприятен за бизнеса. Той не налага личен данък върху доходите и много основатели оценяват мащаба на потребителската му база.

В същото време данъкът върху продажбите в Texas също трябва да се администрира правилно, включително местните данъци. Ако правите бизнес в Texas, процесът по регистрация и подаване трябва да се третира като реална задача по спазване на изискванията, а не като формалност.

Wyoming

Wyoming често се обсъжда като благоприятен за малки бизнеси щат заради относително леката си данъчна среда и ясната бизнес среда. За основатели, които сравняват щати за учредяване, той често се споменава редом с други юрисдикции с ниска административна тежест.

И все пак същото правило важи: бизнес структурата е само една част от пъзела. Регистрацията за данък върху продажбите зависи от това къде вашите продажби и операции създават nexus.

Щати, които обикновено са по-сложни

Някои щати не са непременно лоши места за правене на бизнес, но са по-взискателни от гледна точка на спазването на изискванията.

California

California е един от най-важните пазари за e-commerce в страната, но също така е и един от най-сложните от гледна точка на съответствие. Продавачите често се сблъскват с високи местни ставки, многопластови районни правила и подробни изисквания за подаване.

Ако вашият бизнес достигне nexus в California, регистрацията и отчетността трябва да се управляват внимателно от самото начало.

New York

New York също може да бъде предизвикателен заради комбинацията от щатски и местни правила. В зависимост от това къде се намират клиентите и как е структурираен бизнесът, подаванията могат да станат по-сложни, отколкото основателите очакват.

Illinois

Illinois е още един щат, в който местните различия в данъците могат да направят спазването на изискванията по-сложно. За продавачи с нарастващ обем административната тежест може бързо да се увеличи, ако вътрешните системи не са изградени отрано.

Washington

Washington заслужава специално внимание, защото използва различна данъчна структура от много други щати. Освен retail sales tax, много бизнеси трябва да мислят и за business and occupation tax на щата, който се основава на брутните приходи, а не на печалбата.

Това означава, че продавачите трябва да гледат отвъд заглавната ставка на данъка върху продажбите и да оценят цялостната данъчна картина, преди да се регистрират или да отворят операции там.

Практичен начин да изберете правилния щат

Ако се опитвате да решите къде да се регистрирате, използвайте тази последователност вместо да започвате от таблицата със ставки.

Стъпка 1: Картирайте своя nexus

Избройте всеки щат, в който имате офис, служител, склад, локация на инвентар или значителен обем продажби.

Стъпка 2: Разделете учредяването от данъчната регистрация

Щатът, в който е учредено юридическото ви лице, и щатите, в които се регистрирате за данък върху продажбите, невинаги са едни и същи. Компания може да бъде учредена в един щат и да е задължена да се регистрира за данъци в няколко други.

Стъпка 3: Проверете експозицията от marketplace и fulfillment

Amazon FBA, third-party logistics и продажбите през marketplace могат да създадат задължения на места, които основателите не са очаквали.

Стъпка 4: Прегледайте честотата на подаване

Някои щати изискват месечни декларации, докато други са по-малко натоварващи. Колкото повече щати добавяте към регистрациите си, толкова по-важна става счетоводната ви система.

Стъпка 5: Преценете дали административната тежест може да се управлява вътрешно

Малък бизнес често може да се справя с по-простите декларации вътрешно в началото. С растежа на продажбите автоматизацията и професионалната подкрепа стават по-ценни.

Чести грешки на e-commerce продавачите

Няколко повтарящи се грешки създават по-голямата част от проблемите за онлайн продавачите.

• Регистриране твърде късно, след като nexus вече е създаден
• Предположение, че marketplace събира данък за всеки канал
• Забравяне, че инвентар, съхраняван в склад, може да създаде nexus
• Смесване на правилата за учредяване на компанията със задълженията за данък върху продажбите
• Непроследяване на местните данъци в щати с многопластови юрисдикции
• Използване на непоследователни бизнес записи между учредяване, банкови сметки и данъчни акаунти

Тези грешки са скъпи, защото ефектът им се натрупва. Колкото по-дълго един бизнес изчаква да се настрои правилно, толкова по-трудно става да се коригират историческите декларации.

Как Zenind се вписва в процеса

Zenind е създаден да помогне на основателите да подредят бизнес страната правилно още от самото начало. За e-commerce продавачите това означава да се изгради стабилна основа за учредяване, преди задълженията за данък върху продажбите да започнат да се множат.

Zenind може да помогне на предприемачите да:

• Учредят U.S. бизнес в правилния щат според целите си
• Поддържат организационно изрядни и лесно достъпни учредителни документи
• Съхраняват чиста основа за спазване на изискванията, докато компанията се разширява
• Настроят структурата на бизнеса така, че да поддържа растеж, банкиране и данъчна администрация

Това има значение, защото спазването на изискванията за данък върху продажбите става много по-лесно, когато документите на компанията, данните за юридическото лице и оперативната структура вече са подредени.

Ако започвате e-commerce бранд, най-умният ход обикновено е да третирате учредяването и данъчното съответствие като една система, а не като два отделни проблема.

Финален извод

Най-добрите щати, в които e-commerce продавачите да се регистрират за данък върху продажбите, не са винаги щатите с най-ниски ставки. Правилният отговор зависи от nexus, местоположението на инвентара, activity в marketplace и по-широката административна тежест, която бизнесът ви може да понесе.

За някои основатели Delaware или New Hampshire може да са привлекателни от гледна точка на учредяване. За други Florida, Texas или Wyoming може да са по-подходящи оперативно. А за много бизнеси щати като California, New York, Illinois или Washington ще изискват допълнително внимание заради сложността си, а не защото трябва да бъдат избягвани напълно.

Най-важното е да изградите чиста структура отрано, да се регистрирате там, където това се изисква, и да поддържате записите си организирани, докато продажбите растат.

Ако вашият e-commerce бизнес се разширява през щатски граници, Zenind може да ви помогне да започнете с правилната основа за учредяване, така че данъчното съответствие да е по-лесно за управление по-късно.

Правилата за държавните данъци се променят често. Потвърдете задълженията си с квалифициран данъчен специалист или с компетентния данъчен орган на съответния щат, преди да подадете документи.