Данъчна регистрация в Тексас за нови бизнеси: EIN, данък върху продажбите, франчайз данък и данък върху заплатите

Стартирането на бизнес в Тексас включва повече от подаването на документи за учредяване. След като вашето дружество бъде регистрирано, трябва също да разберете кои данъчни сметки се прилагат, кога да се регистрирате и как да останете в крак със задълженията за подаване и плащане.

Тексас няма щатски данък върху доходите, но много бизнеси все пак трябва да се регистрират за федерални и щатски данъчни сметки. В зависимост от вида на вашето дружество и бизнес дейността това може да включва Employer Identification Number (EIN), разрешително за данък върху продажбите и употребата в Тексас, франчайз данъчна сметка и сметка за данък върху безработицата.

За основателите предизвикателството не е само да знаят, че тези задължения съществуват. Важното е да знаят коя агенция управлява всяка сметка, кои срокове са важни и какви документи трябва да се пазят след регистрацията. Това ръководство разглежда процеса на данъчна регистрация в Тексас в практичен вид, за да можете да стартирате с по-малко пропуски в съответствието и с повече увереност.

Какво всъщност обхваща данъчната регистрация в Тексас

Данъчната регистрация в Тексас не е едно-единствено подаване. Тя представлява набор от отделни регистрации, свързани с различни данъчни отговорности.

Като цяло новите бизнеси трябва да оценят четири области:

• Федерална данъчна идентификация чрез IRS
• Регистрация за данък върху продажбите и употребата в Тексас за облагаеми продажби, лизинг, наеми или услуги
• Задължения за франчайз данък в Тексас за облагаеми дружества
• Регистрация за данък върху безработицата в Тексас, ако бизнесът стане работодател със задължения

Не всеки бизнес се нуждае от всяка сметка. Например услуга без служители и без облагаеми продажби може все пак да се нуждае от EIN и съответствие с франчайз данъка, но може да не се нуждае веднага от разрешително за данък върху продажбите или сметка за данък върху безработицата. Правилният подход зависи от структурата и дейността на дружеството.

1. Получете EIN, преди да отворите щатски данъчни сметки

EIN е федералният данъчен идентификационен номер, използван от IRS за идентифициране на бизнес дружество. Много регистрации в Тексас изискват този номер и той често е една от първите стъпки след учредяването.

Обикновено ви е необходим EIN, ако планирате да:

• Наемате служители
• Отворите бизнес банкова сметка
• Се регистрирате за щатски данъчни сметки
• Подавате федерални формуляри за трудови или акцизни данъци
• Работите като корпорация, партньорство или LLC с повече от един член

IRS предлага онлайн заявление за EIN за допустими кандидати в Съединените щати и териториите на САЩ. В много случаи номерът се издава веднага след одобрение на заявлението.

Защо EIN идва първи

Щатските агенции често използват EIN, за да създадат или съпоставят вашите данъчни сметки. Ако вашето дружество все още не е учредено или ако данните в заявлението към IRS не съвпадат с регистрационните ви записи, процесът може да се забави. Поради тази причина обикновено е най-добре да получите EIN след учредяването на вашето дружество в Тексас и преди да започнете щатската данъчна регистрация.

2. Регистрирайте се за данък върху продажбите и употребата в Тексас, ако продавате облагаеми стоки или услуги

Ако вашият бизнес продава материална лична собственост, отдава под наем или лизинг материална собственост, или продава облагаеми услуги в Тексас, вероятно се нуждаете от разрешително за данък върху продажбите и употребата в Тексас.

Тексас налага 6,25 процента щатски данък върху продажбите и употребата, а местните юрисдикции могат да добавят до още 2 процента, за максимална комбинирана ставка от 8,25 процента на много места.

Кой обикновено се нуждае от разрешително за данък върху продажбите

Разрешително обикновено се изисква, ако вашият бизнес:

• Продава облагаеми стоки в Тексас
• Отдава под наем или лизинг облагаема собственост в Тексас
• Предоставя облагаеми услуги в Тексас
• Работи като продавач извън Тексас с връзка към Тексас и отговаря на праговете за разрешително

Какво позволява разрешителното

Разрешителното за данък върху продажбите и употребата в Тексас ви позволява да:

• Събирате данък върху продажбите от клиентите при облагаеми сделки
• Превеждате данъка към Texas Comptroller
• Отчитате облагаеми покупки, когато се прилага данък върху употребата
• Поддържате правилни записи за одити и проверки за съответствие

Често срещани грешки при спазването на правилата за данък върху продажбите

Бизнесите често попадат в затруднение, когато:

• Предполагат, че всички услуги са освободени, без да проверят правилата на Тексас
• Забравят да събират местния данък освен щатския
• Забавят подаването след издаването на разрешителното
• Не пазят сертификати за освобождаване при препродажба или освободени продажби
• Пропускат облагаеми покупки, които водят до данък върху употребата

Дори ако даден бизнес няма облагаеми продажби през отчетен период, може все пак да се изисква да подаде декларация, ако притежава активно разрешително. Затова регистрацията е само началото на процеса на съответствие.

3. Разберете изискванията за франчайз данък в Тексас

Франчайз данъкът в Тексас е данък върху привилегията, наложен върху облагаеми дружества, създадени в Тексас или извършващи дейност в Тексас. Много собственици на бизнес го наричат данък върху бизнес дружеството, но основната идея е същата: ако вашето дружество е облагаемо, то трябва да поддържа актуални задълженията си по франчайз данъка.

Обикновено облагаеми дружества са:

• LLC
• Корпорации
• Партньорства
• Банки
• Професионални асоциации
• Други дружества, подлежащи на правилата за франчайз данък в Тексас

Важен срок за подаване

Годишният отчет за франчайз данъка обикновено е дължим на 15 май. Ако 15 май се пада през уикенд или официален празник, срокът се измества към следващия работен ден.

Защо франчайз данъкът е важен

Съответствието с франчайз данъка е свързано с правото на вашето дружество да остане в добро правно състояние и да извършва дейност в Тексас. Пропуснати подавания могат да доведат до санкции, проблеми със сметките и административни затруднения, които пречат на банкиране, сключване на договори и други оперативни нужди.

Какво да следите

Бизнесите трябва да обръщат внимание на:

• Дали са облагаемо дружество
• Дали трябва да подадат пълен отчет или отговарят на условията за отчет без дължим данък
• Дали все пак се изисква информационен отчет
• Дали е необходима удължена отсрочка преди крайния срок
• Дали трябва да се актуализират промени в собствеността или адреса при Comptroller

Тъй като правилата за франчайз данък могат да се променят, новите собственици на бизнес не трябва да разчитат на общото предположение, че „малките бизнеси не го дължат“. Правилният отговор зависи от дружеството и от действащите към момента правила на Тексас.

4. Регистрирайте се за данък върху безработицата в Тексас, когато станете работодател със задължения

Ако наемате служители в Тексас и станете задължен работодател съгласно Texas Unemployment Compensation Act, трябва да се регистрирате за сметка за данък върху безработицата в Texas Workforce Commission.

TWC изисква работодателите да се регистрират в рамките на десет дни след като станат работодатели със задължения.

Какво покрива данъкът върху безработицата

Данъкът върху безработицата в Тексас финансира обезщетения за безработица за допустими работници. Обикновено работодателите, а не служителите, плащат този данък.

След регистрация работодателите обикновено трябва да:

• Подават тримесечни отчети за заплати
• Плащат данъците върху безработицата навреме
• Поддържат точни записи за заплати и възнаграждения
• Актуализират TWC, когато информацията за бизнеса се промени

Какво може да ви е необходимо при регистрацията

Процесът на регистрация може да изисква информация като:

• Официално име на бизнеса и данни за контакт
• FEIN или EIN
• Адреси на бизнес локации
• Информация за собственици, длъжностни лица или съдружници
• Дата на първото изплащане на възнаграждения
• Дата на първото наемане
• Данни за предишен бизнес, ако сте придобили съществуващо дружество

Защо срокът е важен

Десетдневният срок за регистрация е кратък. Бизнесите, които изчакват, докато започне изплащането на заплати, могат да рискуват закъсняла регистрация или проблеми при създаването на сметката. Ако знаете, че ще наемате служители скоро след учредяването, подгответе стъпките за регистрация за данък върху безработицата отрано.

5. Създайте контролен списък за данъчната регистрация в Тексас

Практичен работен процес за регистрация улеснява управлението на процеса. За много нови бизнеси полезната последователност изглежда така:

Стъпка 1: Учредете бизнес дружеството

Завършете първо регистрацията на вашето дружество в Тексас, за да съществува юридическото лице преди началото на данъчната регистрация.

Стъпка 2: Подайте заявление за EIN

Получете федералния данъчен идентификационен номер от IRS. Този номер често се изисква за създаване на щатски данъчни сметки.

Стъпка 3: Определете кои сметки в Тексас се прилагат

Прегледайте бизнес модела си и си задайте следните въпроси:

• Ще продаваме ли облагаеми стоки или услуги?
• Ще наемаме ли служители?
• Облагаемо дружество ли сме за целите на франчайз данъка?
• Ще работим ли на няколко локации в Тексас?
• Очакваме ли да събираме продажби със статус на освободени от данък или за препродажба?

Стъпка 4: Регистрирайте се при съответните агенции в Тексас

В зависимост от бизнеса това може да включва:

• Регистрация в Texas Comptroller за данък върху продажбите и употребата
• Настройка за съответствие с франчайз данъка в Тексас
• Регистрация в Texas Workforce Commission за данък върху безработицата

Стъпка 5: Създайте календар с падежи и напомняния

След регистрацията запишете всеки срок на едно място. Данъчното съответствие е много по-лесно, когато сроковете се следят преди да станат спешни.

Стъпка 6: Пазете документи от първия ден

Съхранявайте заедно документите за учредяване, потвържденията за данъчни сметки, сертификатите за освобождаване, записите за заплати и предишните подадени документи. Добрата документация намалява стреса при одит и улеснява бъдещите актуализации.

6. Познавайте най-честите срокове за данъци в Тексас

Данъчните задължения в Тексас често включват повтарящи се срокове, а не еднократни подавания.

Често срещани правила за срокове включват:

• Отчетите за франчайз данък обикновено се дължат на 15 май всяка година
• Подаванията за данък върху продажбите могат да бъдат месечни, тримесечни или годишни в зависимост от сметката
• Отчетите за заплати и плащанията по данък върху безработицата обикновено се дължат на тримесечие
• Регистрацията за данък върху безработицата трябва да се извърши в рамките на десет дни след възникване на задължението

Тъй като сроковете могат да се променят, когато се падат през уикенд или официален празник, бизнесите трябва да потвърждават всеки календар за подаване спрямо официалния график за текущата година.

7. Избягвайте тези грешки при регистрацията

Новите бизнеси често създават проблеми със съответствието, като допускат лесно избегаеми грешки в началния етап.

Грешка: Късна регистрация

Ако изчакате, докато започнете да събирате данък или да изплащате заплати, може вече да изоставате от изискванията за съответствие.

Грешка: Да третирате всички данъци като една сметка

Данъчната регистрация в Тексас е фрагментирана. Данъкът върху продажбите, франчайз данъкът и данъкът върху безработицата се управляват от различни органи и имат различни правила.

Грешка: Игнориране на местния данък върху продажбите

Данъкът върху продажбите в Тексас не е само щатската ставка. Местните юрисдикции могат да добавят данък също.

Грешка: Да приемете, че липсата на приходи означава липса на подаване

Някои сметки изискват подаване на декларации дори когато за отчетния период няма дължим данък.

Грешка: Да не актуализирате промените в бизнеса

Ако адресът, собствеността, структурата на дружеството или бизнес дейността се променят, вашите данъчни сметки може да се нуждаят от актуализация.

Как Zenind помага на новите бизнеси в Тексас да останат организирани

За много основатели най-трудната част от данъчната регистрация не е един формуляр. Това е координацията между учредяването, федералната настройка, щатските регистрации и текущото съответствие, без да се пропусне стъпка.

Zenind помага на собствениците на бизнес да останат организирани чрез процеса на учредяване и съответствие на компанията. Това е важно, защото данъчната регистрация в Тексас не съществува изолирано. Тя е част от учредяването на дружеството, управлението на registered agent и повтарящите се задължения за подаване, които лесно могат да се припокрият през първите месеци на дейност.

С Zenind основателите могат да се фокусират върху изграждането на бизнеса, като същевременно поддържат процеса на учредяване и съответствие структуриран и по-лесен за управление.

Често задавани въпроси за данъчната регистрация в Тексас

Нуждаят ли се всички бизнеси в Тексас от разрешително за данък върху продажбите?

Не. Разрешително за данък върху продажбите обикновено се изисква само когато бизнесът продава облагаеми стоки, отдава под наем или лизинг облагаема собственост, продава облагаеми услуги или по друг начин отговаря на изискванията на Тексас за разрешително.

Дължи ли всеки субект в Тексас франчайз данък?

Не непременно. Франчайз данъкът зависи от типа дружество и действащите правила в Тексас. Много LLC, корпорации и партньорства са облагаеми дружества, но собствениците трябва да потвърдят конкретните си задължения.

Кога трябва да се регистрирам за данък върху безработицата?

Ако станете задължен работодател, трябва да се регистрирате в Texas Workforce Commission в рамките на десет дни.

Какво ако наема служители в Тексас, преди да отворя другите си данъчни сметки?

Все пак трябва да завършите необходимата регистрация за работодател възможно най-скоро. Задълженията по заплатите не изчакват удобен момент.

Същото ли е EIN като номер на данъчна сметка в Тексас?

Не. EIN е федерален данъчен идентификационен номер, издаван от IRS. Данъчните сметки в Тексас са отделни регистрации, създавани при съответната щатска агенция.

Финален извод

Данъчната регистрация в Тексас е критична част от стартирането и поддържането на бизнес. Правилните сметки зависят от вида на дружеството, бизнес дейността и плановете за наемане, но повечето основатели трябва рано да оценят изискванията за EIN, данък върху продажбите и употребата, франчайз данък и данък върху безработицата.

Бизнесите, които остават една стъпка напред по отношение на съответствието, са тези, които се регистрират в правилната последователност, следят сроковете внимателно и пазят записи от самото начало. Ако учредявате бизнес в Тексас, Zenind може да ви помогне да останете организирани, докато се справяте с федералните и щатските стъпки, които следват след учредяването.