Какво представляват данъците и съответствието в Zenind? Пълно ръководство за бизнес подаванията в САЩ

Стартирането на компания в САЩ е важен етап. Поддържането на съответствие е това, което я запазва здрава. Данъците и съответствието се отнасят до текущите федерални, щатски и местни задължения, които следват след учредяването на бизнеса. За LLC, корпорации и други структури това може да включва получаване на EIN, подаване на данъчни декларации, извършване на прогнозни данъчни плащания, водене на документация, подновяване на лицензи и подаване на изискваните щатски отчети навреме.

Zenind помага на основателите да преминат от учредяване към съответствие с по-малко догадки. Това ръководство обяснява какво означават данъците и съответствието, кои задължения са най-важни и как да изградите проста система, която поддържа компанията ви в добро състояние.

Какво всъщност означават данъците и съответствието

На практика данъците и съответствието са работата, необходима, за да покажете, че бизнесът ви е правилно учреден, законно оперира и подава всичко, което дължи. Някои задачи са свързани с данъци. Други са административни, но са също толкова важни.

Често срещаните отговорности включват:

• Регистриране на бизнеса в щата
• Получаване на EIN от IRS
• Проследяване на федералните задължения за данък върху дохода
• Плащане на прогнозни данъци, когато се изисква
• Внасяне и отчитане на данъци върху заплатите, ако имате служители
• Събиране и превеждане на данък върху продажбите, когато е приложимо
• Подаване на годишни отчети или декларации за франчайз данък
• Поддържане на регистриран агент и актуални бизнес записи
• Подновяване на лицензи и разрешителни
• Актуализиране на щата при промени в собствеността, адреса или управлението

Точният списък зависи от типа юридическо лице, щата на учредяване, индустрията и това дали компанията наема служители или продава облагаеми стоки и услуги.

Защо съответствието е важно

Съответствието не е просто документооборот. То влияе върху това дали компанията ви остава в добро състояние и може да продължи да работи без прекъсване.

Когато съответствието се наруши, бизнесите могат да се сблъскат с:

• Просрочени такси и глоби
• Загуба на добро състояние пред щата
• Административно прекратяване или суспендиране
• Забавяния при банкиране, финансиране и включване на доставчици
• Допълнителна работа по възстановяване, когато записите са непълни

За новите основатели най-голямото предизвикателство обикновено не е сложността на една форма. Това е броят на сроковете, които идват по различно време от различни институции. Прост процес за съответствие намалява този риск.

Основи на федералните данъци за нови компании

Получете EIN

Employer Identification Number, или EIN, е федерален данъчен идентификатор, издаван от IRS. Той се използва за идентифициране на бизнес структурата за данъчни цели.

В много случаи е добре първо да учредите структурата си в щата, а след това да подадете заявление за EIN. IRS предоставя EIN директно и безплатно.

Бизнесите често се нуждаят от EIN, за да:

• Отворят бизнес банкова сметка
• Наемат служители
• Операрат като партньорство или корпорация
• Плащат определени данъци
• Подават бизнес данъчни декларации
• Променят собствеността или бизнес структурата в някои ситуации

Знайте коя данъчна декларация се прилага за вашата структура

Формата на бизнеса определя коя федерална декларация подавате. Това е една от причините изборът на структура да е важен отвъд учредяването.

По принцип:

• Едноличните търговци обикновено отчитат бизнес дохода в личната си декларация
• Партньорствата подават декларация за партньорство
• C корпорациите подават корпоративна декларация
• S корпорациите подават декларация за S корпорация
• LLC се облагат според това как са класифицирани за федерални данъчни цели

Ако структурата не е настроена правилно от самото начало, по-късно данъчното отчитане става по-трудно.

Прогнозни данъци

Ако работите за себе си, обикновено трябва да правите прогнозни данъчни плащания през годината. Тези плащания помагат да покриете данък върху дохода и в някои случаи данък за самонаето лице или други данъчни задължения.

Обикновено прогнозните данъци се плащат на тримесечие. Пропускането на плащане може да доведе до глоби, дори ако очаквате възстановяване при подаване на годишната декларация.

Добро правило е да планирате данъчните плащания, докато печелите доход, а не след края на годината.

Данъци върху заплатите

Ако наемате служители, съответствието при заплатите става част от вашите федерални данъчни задължения.

Работодателите по принцип трябва да:

• Удържат федерален данък върху дохода, когато е необходимо
• Внасят данъците за Social Security и Medicare
• Плащат частта на работодателя от данъците върху заплатите
• Подават изискваните тримесечни или годишни формуляри за заплати
• Издават Form W-2 на служителите до крайния срок
• Подават Form 940 за федералния данък за безработица, когато е приложимо

Грешките в заплатите могат бързо да станат скъпи, така че това е област, в която организацията е особено важна.

Водете добра документация

Силното водене на записи улеснява данъците и съответствието. Съхранявайте документация за:

• Приходи и фактури
• Бизнес разходи
• Банкови извлечения и извлечения от кредитни карти
• Записи за заплати
• Договори и споразумения
• Записи за собственост и капитализация
• Квитанции за приспадаеми покупки
• Потвърждения за подаване към щата и известия за подновяване

Подредените записи намаляват стреса по време на данъчния сезон и улесняват отговора на уведомления, одити или искания от кредитори.

Щатски и местни изисквания за съответствие

Федералните данъци са само част от картината. Повечето компании имат и щатски и местни задължения.

В зависимост от това къде оперирате, може да се наложи да се справяте с:

• Годишни отчети
• Данъци за франчайз
• Регистрации за щатски данък върху дохода
• Разрешителни за данък върху продажбите
• Бизнес лицензи и местни разрешителни
• Поддържане на регистриран агент
• Чуждестранна квалификация, ако се разширите в друг щат

Тези изисквания се различават според щата, окръга, града и бизнес дейността. Например компания, която продава онлайн, може да е подчинена на различни правила в сравнение с местен сервизен бизнес или операция в няколко щата.

Най-сигурният подход е да прегледате изискванията за всяка юрисдикция, в която бизнесът е активен.

Отчитане на информация за действителната собственост

Правилата за съответствие могат да се променят, а тази област се промени наскоро.

Към последните насоки на FinCEN, компаниите в САЩ и американските лица са освободени от изискването за отчитане на информация за действителната собственост по Corporate Transparency Act. Чуждестранните структури, регистрирани да извършват дейност в САЩ, все още може да имат задължения за отчитане.

Тъй като правните изисквания могат да се променят, основателите трябва да проверят текущото правило, преди да правят предположения относно BOI отчитането.

Често срещани грешки при съответствието

Много бизнеси изпадат в проблеми поради лесно избегнати причини. Най-честите грешки включват:

• Пропускане на срокове за годишни отчети
• Забравяне на подавания за щатски франчайз данък
• Смесване на лични и бизнес финанси
• Неподаване на актуализация за адрес или регистриран агент
• Пренебрегване на местните лицензионни изисквания
• Прекалено късно регистриране за данък върху продажбите
• Предположение, че правило в един щат важи навсякъде
• Третиране на съответствието като еднократна задача, а не като постоянен процес

Повечето от тези проблеми сами по себе си не са драматични. Проблемът е, че се натрупват. След като бъде пропуснат един срок, наваксването обикновено струва повече време и пари, отколкото организираното управление от самото начало.

Как Zenind помага на основателите да останат в крак

Zenind е създаден за предприемачи, които искат по-ясен път от учредяването до текущото съответствие.

Практическият работен процес в Zenind може да помогне на основателите да:

• Учредят бизнеса правилно
• Разберат какви подавания предстоят
• Останат организирани след учредяването
• Проследяват повтарящи се задължения и срокове
• Намалят риска да пропуснат важни стъпки за съответствие

Стойността не е само в удобството. Тя е в последователността. Когато задачите по съответствие са видими и повтаряеми, те са много по-лесни за управление.

Прост система за съответствие за нови компании

Не ви трябва сложен процес, за да спазвате изискванията. Нужна ви е надеждна система.

Започнете с този списък:

1. Учредете структурата в правилния щат
2. Получете EIN
3. Отворете бизнес банкова сметка
4. Разделете бизнес и личните финанси
5. Потвърдете федералните, щатските и местните изисквания за подаване
6. Добавете повтарящите се срокове в календара в началото на годината
7. Запазвайте доказателство за всяко подаване и плащане
8. Преглеждайте редовно лицензите, адресите и данните за собственост
9. Проверявайте отново изискванията, когато бизнесът наема хора, се разширява или променя структурата си

Ежемесечна проверка често е достатъчна за малки компании. По-големите или мултищатните бизнеси може да се нуждаят от по-кратък цикъл на преглед.

Кога да потърсите професионална помощ

Някои компании могат да управляват съответствието вътрешно. Други трябва по-рано да включат професионална подкрепа.

Потърсете помощ, ако вашият бизнес:

• Оперира в няколко щата
• Има служители или външни изпълнители на различни места
• Нуждае се от регистрация за данък върху продажбите в няколко юрисдикции
• Променя типа юридическо лице или собствеността
• Се подготвя за инвеститори, кредит или сделка
• Вече е пропуснал един или повече срокове за подаване

Колкото по-рано адресирате проблем, толкова по-лесно е да го поправите.

Често задавани въпроси

Данъците и съответствието същото ли са като учредяването на компания?

Не. Учредяването е първата стъпка. Данъците и съответствието са всичко, което се случва след създаването на бизнеса, включително подавания, плащания, подновявания и водене на документация.

Всички бизнеси ли се нуждаят от EIN?

Не всеки бизнес е задължен да има такъв, но много от тях се нуждаят. Той често е необходим за банкиране, наемане, данъчно подаване и определени регистрации. IRS предоставя EIN директно и безплатно.

Какво се случва, ако пропусна краен срок за подаване?

Резултатът зависи от самото подаване. Често срещаните последици включват просрочени такси, глоби, загуба на добро състояние и допълнителна работа по възстановяване на компанията.

Кой е най-добрият начин да остана в съответствие?

Използвайте проста система: знайте задълженията си, следете сроковете, водете документация и преглеждайте изискванията всеки път, когато бизнесът ви се промени.

Основен извод

Данъците и съответствието не са отделени от управлението на бизнеса. Те са част от операционната система, която поддържа компанията жива, надеждна и готова за растеж.

Ако изградите чиста рутина за съответствие отрано, бизнесът ще бъде по-лесен за управление по-късно. Zenind помага на основателите да създадат тази структура, за да могат да отделят по-малко време за срокове и повече време за изграждане на компанията.