Behöver du en skatterådgivare i Delaware för ditt LLC?

Delaware är en av de mest populära delstaterna för att bilda ett LLC, men skattereglerna kring det missförstås ofta. Många nya företagare antar att de måste anlita en skatterådgivare baserad i Delaware för att hålla företaget i överensstämmelse med reglerna. I själva verket är den bättre frågan inte var din rådgivare finns, utan om den personen förstår hur ditt LLC beskattas, var du faktiskt bedriver verksamhet och vilka deklarationer som gäller för ditt företag.

För många ägare kräver ett LLC i Delaware inte någon särskild skatteförberedare i Delaware. Det kräver däremot en tydlig förståelse för federal skattebehandling, Delawares årliga LLC-skatt och eventuella skattskyldigheter i den delstat där verksamheten bedrivs. Om ditt företag har anställda, är exponerat för omsättningsskatt, har flera ägare eller bedriver verksamhet i mer än en delstat ökar behovet av professionell skattehjälp snabbt.

Vilka skatter ett LLC i Delaware kan vara skyldigt att betala

Ett LLC i Delaware kan omfattas av flera olika skatteförpliktelser, och de hanteras inte på samma sätt.

1. Federal inkomstskatt

De flesta LLC beskattas som genomströmningsenheter som standard. Det innebär att själva LLC:t vanligtvis inte betalar federal inkomstskatt på samma sätt som ett bolag gör. I stället förs vinster och förluster vidare till ägaren eller ägarna, som redovisar dem i sina personliga deklarationer eller företagsdeklarationer beroende på hur LLC:t beskattas.

Ett LLC med en ensam ägare behandlas ofta som en bortses från-enhet i federal skatterättslig mening, om det inte väljer bolagsbeskattning. Ett LLC med flera ägare behandlas i allmänhet som ett handelsbolag, om det inte gör ett annat skatteval.

2. Skatt för egenföretagare

Om du aktivt arbetar i ditt LLC och verksamheten beskattas som en genomströmningsenhet kan din andel av inkomsten omfattas av skatt för egenföretagare. Det här är en av de vanligaste överraskningarna för nya ägare. Det räcker inte att bara titta på inkomstskatten; du behöver också förstå om Social Security- och Medicare-skatter gäller för dina inkomster.

3. Delawares årliga LLC-skatt

Varje inhemskt och utländskt LLC som bildas eller registreras i Delaware måste betala Delawares årliga LLC-skatt. Beloppet är för närvarande 300 dollar och ska betalas senast den 1 juni varje år. Delaware LLC lämnar inte in någon årsrapport, men de måste ändå betala den årliga skatten i tid.

Om denna deadline missas kan det leda till onödiga avgifter och administrativa problem, även om ditt LLC hade liten eller ingen aktivitet under året.

4. Omsättningsskatt och andra delstatliga skatter

Om ditt LLC bedriver verksamhet i Delaware och säljer skattepliktiga varor eller tjänster kan du också vara skyldig att betala Delaware gross receipts tax eller andra delstatliga företagsskatter. Dessutom, om ditt företag verkar i en annan delstat, kan du vara skyldig att betala skatt där också. Ett LLC i Delaware är inte automatiskt undantaget från skattereglerna i den delstat där arbetet faktiskt utförs.

5. Arbetsgivaravgifter och lönerelaterade skatter om du har anställda

Att anställa personal förändrar bilden direkt. När ditt LLC har anställda kan du behöva hantera löneavdrag, arbetsgivaravgifter, arbetslöshetsförsäkring och relaterade deklarationer. Dessa skyldigheter är separata från LLC:ets årliga Delaware-skatt.

Behöver du en skatterådgivare specifikt i Delaware?

Inte alltid.

Om ditt LLC är litet, har en ägare, saknar anställda och bedriver verksamhet i endast en delstat, kanske du inte behöver en skatterådgivare specifikt i Delaware. En kvalificerad CPA, registrerad skatteombud eller skatteförberedare i din hemstat kan vara tillräcklig, så länge personen förstår LLC-beskattning och Delawares regler för efterlevnad.

Det viktigaste är erfarenhet, inte geografi.

En skatterådgivare bör kunna förklara:

• hur ditt LLC klassificeras i federal skatterättslig mening
• om dina vinster omfattas av skatt för egenföretagare
• om du måste deklarera i mer än en delstat
• om ditt företag behöver lönehantering, omsättningsskatt eller uppskattade skatteinbetalningar
• om ett val om bolagsbeskattning skulle hjälpa eller skada din situation

Om personen du anlitar inte kan förklara dessa grundläggande punkter tydligt är problemet inte platsen. Det handlar om kompetens.

När det är rimligt att anlita en skatterådgivare

Vissa ägare av Delaware LLC kan klara sig med enkel bokföring och en grundläggande årsdeklaration. Andra behöver professionell skattehjälp från början.

Du bör starkt överväga att anlita en om ditt LLC:

• har flera ägare
• bedriver verksamhet i mer än en delstat
• har anställda eller konsulter
• säljer skattepliktiga produkter eller tjänster
• förväntas ge betydande vinst
• planerar att välja S-bolagsbeskattning
• tar emot investerarpengar eller gör utdelningar regelbundet
• har komplicerade uppgifter, avdrag eller medlemsavtal

Ju fler rörliga delar ditt företag har, desto värdefullare blir proaktiv skatteplanering. Ett litet misstag i klassificering eller deklaration kan skapa avgifter, dubbelbeskattning eller nexus-problem i en delstat som tar tid att reda ut.

Vanliga skattefel för Delaware LLC att undvika

Många skatteproblem går att förebygga. De vanligaste misstagen är:

Att förväxla bildningsdelstat med verksamhetsdelstat

Att bilda företaget i Delaware betyder inte att alla dina skatteförpliktelser hör hemma i Delaware. Om du faktiskt driver verksamheten från en annan delstat kan den delstaten vara den som betyder mest för inkomstskatt och lokal efterlevnad.

Att ignorera den årliga LLC-skatten i Delaware

Vissa ägare antar att ett inaktivt LLC inte behöver betala något. Delaware kräver fortfarande den årliga LLC-skatten även om företaget inte hade några intäkter.

Att missa preliminära skattebetalningar

Om du förväntar dig att vara skyldig ett betydande belopp i federal inkomstskatt eller skatt för egenföretagare kan du behöva göra preliminära inbetalningar under året i stället för att vänta till deklarationssäsongen.

Att glömma bort arbetsgivaravgifter

Om du betalar ut lön till dig själv genom ett S-bolagsval eller anställer arbetare blir löneefterlevnad en verklig skyldighet. Detta är inte valfritt när anställda finns på plats.

Att förbise andra delstater

Om du säljer, anställer, lagerför varor eller utför tjänster i andra delstater kan du skapa deklarationsskyldigheter utanför Delaware. Det här är en av de främsta anledningarna till att företagare har nytta av en erfaren skatterådgivare.

Vilka register bör ett Delaware LLC spara?

Bra register gör skatteförberedelser mycket enklare och minskar vanligtvis de professionella kostnaderna. Minst bör du hålla reda på:

• alla företagsintäkter
• företagsbankutdrag
• fakturor och kvitton
• ägartillskott och utdelningar
• löneuppgifter om du har personal
• körjournaler och reseräkningar
• uppgifter om hemmakontor om tillämpligt
• kopior av federala och delstatliga deklarationer
• bevis på betalning av Delawares årliga skatt

Ett välorganiserat system för bokföring hjälper också om företaget växer, får nya delägare eller senare ändrar skatterättslig status.

Hur Zenind passar in i bilden

Zenind är inte en skatteförberedare, men kan hjälpa företagare att hålla ordning från början. Ett korrekt bildat LLC med pålitligt stöd för efterlevnad ger din skatterådgivare en renare grund att arbeta från.

Det spelar roll eftersom skatteproffs lägger mindre tid på att rätta till luckor i bildning och registrering när företagsuppgifterna redan är i ordning. Zenind kan hjälpa till med LLC-bildning, registrerad agent-tjänst och löpande uppgifter för regelefterlevnad som håller den administrativa sidan av ditt företag under kontroll.

För en ny grundare är den uppdelningen användbar:

• Zenind hjälper dig att bilda och underhålla företaget
• din skatterådgivare hjälper dig att hantera deklarationer och skatteplanering

Tillsammans minskar dessa två delar onödig stress och gör det lättare att hålla sig i överensstämmelse med reglerna året runt.

Hur du väljer rätt skatterådgivare för ditt LLC

Om du bestämmer dig för att anlita hjälp, välj noggrant. En bra skatterådgivare för ett Delaware LLC bör ha erfarenhet av:

• LLC-beskattning som genomströmningsenhet
• Delawares årliga skattekrav
• verksamhet i flera delstater
• preliminära skatter
• lönerapportering och rapportering av entreprenörer
• val av bolagsform och skatteval

Innan du bestämmer dig, ställ praktiska frågor:

• Hur hanterar ni vanligtvis deklarationer för Delaware LLC?
• Arbetar ni med företag som är verksamma i flera delstater?
• Kan ni hjälpa mig avgöra om ett S-bolagsval är rimligt?
• Vilka uppgifter behöver ni från mig varje månad eller kvartal?
• Hur hjälper ni kunder att planera för preliminära skatter?

En stark rådgivare ger raka svar och berättar var riskerna finns.

Slutsats

Du behöver inte automatiskt en skatterådgivare i Delaware bara för att du har bildat ett Delaware LLC. Det du faktiskt behöver är rätt skattehjälp för hur ditt företag verkligen fungerar.

Om ditt LLC är enkelt kan en kvalificerad skatteproffs i din hemstat vara tillräcklig. Om ditt företag har anställda, flera ägare, verksamhet i flera delstater eller en mer komplex skatteprofil är professionell hjälp värd det.

Nyckeln är att skilja bildning från beskattning, hålla dina register i ordning och se till att den person som hjälper dig förstår både de federala skattereglerna och de delstater där ditt företag faktiskt bedriver verksamhet. Det arbetssättet skyddar ditt LLC, minskar överraskningar och gör efterlevnaden hanterbar när du växer.