Данъчни облекчения за развъдчици на кучета: Какво могат да приспадат собствениците на малък бизнес

Развъждането на кучета може да бъде едновременно страст и бизнес. Независимо дали отглеждате едно котило годишно или управлявате по-голям развъдник, правилната данъчна стратегия може да има осезаемо значение при подаване на декларацията. Ключът е да знаете кои разходи отговарят на условията за обичайни и необходими бизнес разходи и да водите документация, която ги подкрепя.

За развъдчиците, които работят с цел печалба и управляват дейността като истински бизнес, много ежедневни разходи могат да бъдат приспаднати. Това може да включва грижи за животните, разходи за съоръжения, пътувания, реклама, професионални услуги и определено оборудване. Ако организирате развъдната си дейност като LLC или друга официална бизнес структура, Zenind може да ви помогне с учредяването и с комплайънс страната, за да можете да се съсредоточите върху операциите.

Кога развъждането на кучета се квалифицира като бизнес

IRS обикновено третира дадена дейност като бизнес, когато основната ѝ цел е да реализира печалба и когато работата се извършва с непрекъснатост и регулярност. Това означава, че случайното и рядко развъждане не винаги се третира по същия начин като организиран бизнес.

Ако третирате развъждането на кучета като бизнес, разходите, които приспадате, трябва да са пряко свързани с този бизнес. Личните разходи, разходите, свързани с хоби, и разходите без ясна бизнес цел обикновено не подлежат на приспадане.

Често срещани бизнес структури за развъдчици включват:

• Еднолични търговци
• LLC с един член
• LLC с няколко члена
• Партньорства
• Корпорации

Много развъдчици избират LLC, защото то може да помогне за отделяне на бизнес операциите от личните финанси. Zenind може да съдейства с учредяване на LLC, услуги на регистриран агент и постоянна подкрепа за комплайънс.

Често срещани данъчни облекчения за развъдчици на кучета

По-долу са някои от най-често срещаните категории приспадаеми разходи за бизнес за развъждане на кучета.

Разходи за развъдник, помещение и пространство

Ако наемате или лизингувате пространство за развъдник, тези разходи често подлежат на приспадане, когато се използват за бизнеса. Ако притежавате имота, част от ипотечната лихва, наема, комуналните услуги, ремонтите, свързани с имота, и поддръжката могат да бъдат приспадаеми, когато са свързани с развъдната дейност.

Други разходи, свързани със съоръжението, могат да включват:

• Почистващи материали
• Постелки и клетки
• Материали за раждане на кученца
• Разходи за отопление, охлаждане и вентилация, свързани със зоната на развъдника
• Ремонти на развъдници, огради или свързано оборудване

Ако част от дома ви се използва изключително и редовно за бизнес цели, може също да имате право да заявите приспадане за домашен офис за частта, използвана за административни дейности, счетоводство или подобни задачи.

Храна и хранене на кучетата

Храна, закупена за развъдни кучета, кученца и други животни, държани за бизнес цели, обикновено е бизнес разход. Същото важи и за хранителни добавки или специализирани хранителни продукти, когато се използват за поддържане на развъдната дейност, а не за лични домашни любимци.

Пазете подробни касови бележки и отбелязвайте кои покупки са били за развъдни животни и кои за домашни животни. Ясното разграничение има значение, ако имате едновременно бизнес и лични животни.

Ветеринарни грижи и медицински консумативи

Рутинните и необходими ветеринарни разходи могат да бъдат приспадаеми, когато са пряко свързани с развъдния бизнес. Това може да включва:

• Ваксинации
• Профилактични прегледи
• Пренатални и постнатални грижи
• Диагностика, свързана с разплод
• Спешна медицинска помощ за развъдни животни
• Лекарства, предписани за бизнес животни

Може също така да можете да приспадате бизнес консумативи като:

• Ръкавици
• Термометри
• Спринцовки
• Подложки за кученца
• Кутии за раждане
• Дезинфекциращи продукти
• Други медицински консумативи, свързани с развъждането

Услуги по разплод и тестове

Разходите, свързани с управляването на самата развъдна програма, също могат да отговарят на условията. Това може да включва такси за мъжки разплод, услуги за изкуствено осеменяване, тестове за бременност, генетичен скрининг и други репродуктивни услуги, използвани за подпомагане на вашите бизнес операции.

Ако даден разход помага за създаването или защитата на развъдните животни или котилата на бизнеса, той може да принадлежи във вашите бизнес записи. Когато се съмнявате, документирайте внимателно бизнес целта и попитайте данъчен специалист как трябва да бъде третирана.

Реклама и маркетинг

Разходите за реклама обикновено са приспадаеми, когато се използват за популяризиране на развъдния ви бизнес. Примери включват:

• Такси за хостинг на уебсайт и домейн
• Онлайн реклами
• Промоции в социалните мрежи
• Бизнес визитки
• Флаери
• Фотография, използвана за маркетинг
• Такси за обяви в развъдни директории или пазарни платформи

Маркетингът често се пренебрегва, но може да бъде една от най-ясните категории приспадания, защото бизнес целта обикновено е очевидна.

Пътуване и пробег

Бизнес пътуванията, свързани с развъждането, могат да бъдат приспадаеми, когато пътуването е пряко свързано с дейността. Примери могат да включват пътуване до:

• Ветеринарни прегледи
• Консултации по разплод
• Кучешки изложби
• Обучителни събития
• Вземане и доставка, свързани с бизнеса
• Конференции или образователни събития за развъдчици

Може да имате право да приспадате или действителните разходи за автомобила, или да използвате текущия стандартен метод за пробег на IRS, когато отговаряте на условията. Водете дневник на пробега с дати, дестинации, бизнес цел и изминати мили.

Пътуването между дома ви и редовно бизнес място обикновено не е приспадаемо. IRS третира обикновеното пътуване до работа по различен начин от бизнес пътуването.

Застраховка

Бизнес застраховката може да бъде приспадаема, когато защитава развъдната дейност. Примери могат да включват:

• Застраховка за отговорност
• Застраховка за развъдник
• Застраховка „Трудова злополука“, ако имате служители
• Други полици, свързани с бизнеса

Ако сте самонаето лице и отговаряте на изискванията на IRS, част от здравната ви застраховка също може да бъде приспадаема като корекция на дохода. Това третиране е различно от обичаен бизнес разход, така че трябва да се отчита отделно.

Професионални услуги и бизнес администрация

Управлението на развъден бизнес често включва повече от грижа за животните. Може да имате нужда и от счетоводна, правна и административна помощ. Тези разходи могат да бъдат приспадаеми, когато са обичайни и необходими за бизнеса.

Възможни приспадания включват:

• Такси за водене на счетоводство и bookkeeping
• Такси за данъчна подготовка, свързани с бизнес декларацията
• Адвокатски хонорари за учредяване на бизнеса или договори
• Услуги на регистриран агент
• Абонаменти за софтуер, използван за счетоводство, график или водене на записи
• Банкови такси за бизнеса
• Такси за подаване и разходи за лицензи

Това е една област, в която използването на услуга за учредяване и комплайънс като Zenind може да помогне да поддържате бизнес структурата си организирана от самото начало.

Обучение, образование и конференции

Образованието може да бъде приспадаемо, ако е пряко свързано с бизнеса. Това може да включва семинари за развъдчици, ветеринарни работилници, курсове по грижи за животни или конференции, насочени към развъдни практики и бизнес операции.

Членски такси за асоциации също могат да бъдат приспадаеми, ако са свързани с бизнеса и не са за личен клуб или социална организация.

Оборудване и амортизируеми активи

Някои покупки са твърде големи, за да бъдат отчетени като разход наведнъж, докато други може да отговарят на условията за незабавно приспадане съгласно текущите данъчни правила. Предмети като компютри, принтери, камери, клетки, транспортни контейнери, специализирано оборудване и бизнес автомобили могат да попаднат в тази категория.

В зависимост от актива и начина, по който се използва, може да се наложи да го амортизирате с времето или да използвате правило за текущо отписване, ако отговаряте на условията. Пазете документите за покупката, датата на въвеждане в експлоатация и процента на бизнес употреба, ако предметът се използва и за лични цели.

Разходи, които развъдчиците на кучета обикновено не могат да приспадат

Дори ако управлявате легитимен развъден бизнес, не всеки разход отговаря на условията. Често срещани неприспадаеми разходи включват:

• Лични разходи за домашни любимци, несвързани с бизнеса
• Семейни пътувания или ваканции, които включват случайна бизнес дейност
• Обикновени разходи за пътуване до работа
• Глоби и санкции
• Разходи, които са били възстановени от друго лице
• Лично поддържане, храна или домакински разходи, които не са свързани с бизнеса
• Разходи без ясна бизнес цел

Когато даден разход има както личен, така и бизнес елемент, обикновено се приспада само бизнес частта.

Съвети за водене на записи, които улесняват данъчния сезон

Силната документация е също толкова важна, колкото и самите приспадания. Приспадането е полезно само ако можете да го подкрепите.

Една проста система трябва да включва:

• Отделни бизнес банкови и кредитни карти
• Дигитални копия на касови бележки
• Фактури от доставчици
• Дневници на пробега
• Ветеринарни записи
• Договори за разплод
• Разписки за реклама
• Записи за заплати, ако имате служители
• Бележки, обясняващи бизнес целта на всеки разход

Преглеждайте записите си редовно, вместо да чакате данъчния сезон. Седмичното или месечното счетоводство е много по-лесно от възстановяването на цяла година разходи в последния момент.

Как обикновено развъдчиците отчитат тези приспадания

Ако работите като едноличен търговец или като LLC с един член, облагано като disregarded entity, бизнес приходите и разходите обикновено се отчитат в Schedule C. Данъкът за самонаети лица обикновено се отчита в Schedule SE.

В зависимост от активите, които купувате, може също да са ви необходими формуляри, свързани с амортизация или текущо отписване на активи. Ако бизнесът ви е облаган като корпорация, правилата за подаване са различни.

Тъй като данъчното третиране може да се променя според типа на вашата структура, начина на водене на записи и изискванията на щата, е разумно да прегледате настройката си преди подаване. Това е особено важно, ако наскоро сте учредили бизнеса или обмисляте промяна на структурата.

Защо структурата на юридическото лице е важна за развъдчиците

Учредяването на бизнес структура само по себе си не създава данъчни облекчения, но може да направи управлението на дейността по-лесно. Формалната структура може да ви помогне да:

• Отделите бизнес и лични финанси
• Проследявате по-ясно приспадаемите разходи
• Представяте по-професионален образ пред клиенти и доставчици
• Бъдете организирани за държавни регистрации и годишни комплайънс задачи

Zenind помага на основатели и собственици на малък бизнес да учредяват и поддържат LLC и други юридически лица с ясен работен процес за комплайънс. За развъдчици, които искат да управляват истински бизнес, вместо да третират развъждането като неформална странична дейност, тази структура може да бъде практична основа.

Финален извод

Развъдчиците на кучета може да могат да приспадат широк набор от бизнес разходи, включително разходи за развъдник, храна, ветеринарни грижи, пътувания, реклама, застраховка, образование, професионални услуги и оборудване. Най-добрите резултати идват от поддържане на добри записи, отделяне на бизнеса от личните разходи и избор на бизнес структура, която подпомага чистото счетоводство.

Ако изграждате развъдна дейност, правилната структура на юридическото лице и комплайънс настройка от самото начало може да ви спести време по-късно. С правилната структура и записи данъчният сезон става много по-лесен за управление.