टैक्स आईडी नंबर कैसे प्राप्त करें: EIN, राज्य कर आईडी, और अनुपालन चरण

टैक्स आईडी नंबर उन शुरुआती प्रशासनिक कार्यों में से एक है जिसकी आवश्यकता कई संस्थापकों को व्यवसाय संरचना चुनने के बाद होती है। अमेरिका में यह शब्द कई पहचानकर्ताओं को संदर्भित कर सकता है, लेकिन अधिकांश व्यवसाय मालिक वास्तव में Employer Identification Number (EIN) या राज्य कर खाता संख्या की तलाश कर रहे होते हैं।

अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सही टैक्स आईडी आपको व्यवसाय बैंक खाता खोलने, कर्मचारियों को नियुक्त करने, पेरोल और बिक्री कर के लिए पंजीकरण करने, और अपनी कंपनी के रिकॉर्ड को संघीय तथा राज्य आवश्यकताओं के अनुरूप रखने में मदद करती है।

यह मार्गदर्शिका बताती है कि टैक्स आईडी नंबर क्या है, आपको इसकी आवश्यकता कब होती है, EIN के लिए कैसे आवेदन करें, राज्य कर आईडी कैसे काम करती हैं, और नंबर जारी होने के बाद क्या करना चाहिए।

टैक्स आईडी नंबर क्या है?

टैक्स आईडी नंबर एक व्यापक शब्द है, जो IRS या किसी राज्य कर प्राधिकरण द्वारा कर दायित्वों को ट्रैक करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पहचान संख्या को दर्शाता है। संदर्भ के अनुसार, इसका अर्थ निम्न में से कोई एक हो सकता है:

• अधिकांश अमेरिकी व्यक्तियों के लिए Social Security Number (SSN)
• कुछ ऐसे व्यक्तियों के लिए Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) जो SSN के पात्र नहीं हैं
• व्यवसायों और अन्य संस्थाओं के लिए Employer Identification Number (EIN)
• किसी राज्य राजस्व विभाग द्वारा प्रशासित करों के लिए राज्य कर खाता संख्या

व्यवसाय मालिकों के लिए सबसे सामान्य संघीय टैक्स आईडी EIN होती है। इसे IRS जारी करता है और इसका उपयोग संघीय कर उद्देश्यों के लिए व्यवसाय की पहचान करने में किया जाता है।

आपको कौन-सी टैक्स आईडी नंबर चाहिए?

आपको कौन-सा नंबर चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन हैं और अपना संचालन कैसे करते हैं।

व्यक्तियों के लिए

यदि आप व्यक्तिगत कर दाखिल कर रहे हैं, तो आपका SSN आमतौर पर आपकी प्राथमिक टैक्स आईडी होता है। यदि आप SSN के पात्र नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ अमेरिकी कर दायित्वों को दाखिल या रिपोर्ट करना है, तो आपको ITIN की आवश्यकता हो सकती है।

व्यवसायों के लिए

यदि आप LLC, corporation, partnership, या nonprofit शुरू कर रहे हैं, तो अक्सर EIN आवश्यक होता है। कई sole proprietors भी इसे इसलिए प्राप्त करते हैं ताकि वे अपने व्यवसाय के वित्त को अपनी व्यक्तिगत पहचान से अलग रख सकें।

राज्य कर उद्देश्यों के लिए

यदि आपकी कंपनी बिक्री कर एकत्र करती है, payroll कर रोकती है, या राज्य-स्तरीय व्यवसाय करों का भुगतान करती है, तो आपको राज्य कर ID नंबर की भी आवश्यकता हो सकती है। यह IRS द्वारा नहीं, बल्कि राज्य द्वारा अलग से जारी किया जाता है।

आपको EIN कब चाहिए

हर व्यवसाय के लिए EIN आवश्यक नहीं है, लेकिन कई व्यवसायों को इसे जल्दी प्राप्त करना चाहिए। सामान्य कारणों में शामिल हैं:

• corporation या multi-member LLC बनाना
• कर्मचारियों को नियुक्त करना
• व्यवसाय बैंक खाता खोलना
• partnership या corporate कर रिटर्न दाखिल करना
• कुछ व्यवसाय लाइसेंस या परमिट के लिए आवेदन करना
• राज्य payroll या बिक्री कर खातों के लिए पंजीकरण करना
• व्यवसाय और व्यक्तिगत वित्त के बीच स्पष्ट अलगाव बनाना

भले ही आपका व्यवसाय कानूनी रूप से EIN के बिना संचालित हो सकता हो, इसे प्राप्त करना अक्सर एक समझदारी भरा प्रशासनिक कदम होता है।

3 चरणों में संघीय टैक्स ID नंबर कैसे प्राप्त करें

अधिकांश व्यवसायों के लिए, संघीय टैक्स ID नंबर प्राप्त करने का अर्थ IRS के साथ EIN के लिए आवेदन करना होता है।

चरण 1: सुनिश्चित करें कि आपका व्यवसाय तैयार है

आवेदन करने से पहले, सुनिश्चित करें कि आपको अपनी व्यवसाय संरचना और कानूनी नाम पता है। IRS एक responsible party भी पूछेगा, जो वह व्यक्ति होता है जो संस्था को नियंत्रित या प्रबंधित करता है।

आपको यह भी जानना चाहिए:

• व्यवसाय का डाक पता
• आपने किस प्रकार की इकाई बनाई है
• आप EIN के लिए किस कारण आवेदन कर रहे हैं
• व्यवसाय कब शुरू या अधिग्रहित किया गया
• क्या आप कर्मचारियों को नियुक्त करने की अपेक्षा रखते हैं
• व्यवसाय का मुख्य उद्योग या गतिविधि क्या है

यदि आपकी कंपनी अभी तक गठित नहीं हुई है, तो आप पहले गठन पूरा करना चाह सकते हैं ताकि आपके आवेदन की जानकारी आपकी कंपनी के रिकॉर्ड से मेल खाए।

चरण 2: वह जानकारी इकट्ठा करें जो IRS मांगेगा

EIN आवेदन में बुनियादी लेकिन महत्वपूर्ण विवरण मांगे जाते हैं। शुरू करने से पहले निम्न जानकारी तैयार रखें:

• व्यवसाय का कानूनी नाम
• व्यापारिक नाम, यदि कोई हो
• इकाई का प्रकार
• responsible party का नाम और taxpayer identification number
• मुख्य व्यवसाय पता
• काउंटी और राज्य जहाँ व्यवसाय स्थित है
• आप कितने कर्मचारियों को नियुक्त करने की अपेक्षा करते हैं
• आवेदन का कारण, जैसे नया व्यवसाय शुरू करना या कर्मचारियों को नियुक्त करना

सटीकता महत्वपूर्ण है। गठन दस्तावेज़ों और EIN आवेदन के बीच छोटे-से-छोटे अंतर भी बाद में देरी या भ्रम पैदा कर सकते हैं।

चरण 3: आवेदन IRS को जमा करें

EIN प्राप्त करने का सबसे तेज़ तरीका आमतौर पर IRS का ऑनलाइन आवेदन होता है। कई आवेदकों को प्रक्रिया पूरी करने के तुरंत बाद EIN मिल जाता है।

आवेदक के स्थान और स्थिति के अनुसार अन्य दाखिल करने के तरीके भी उपलब्ध हो सकते हैं, जिनमें fax या mail submission शामिल हैं। अंतरराष्ट्रीय आवेदकों के लिए प्रक्रिया अलग हो सकती है।

IRS द्वारा EIN जारी करने के बाद, पुष्टि नोटिस को अपने व्यवसाय रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें। आपको बैंकिंग, payroll, और कुछ राज्य पंजीकरणों के लिए इसकी आवश्यकता होगी।

राज्य कर ID नंबर कैसे प्राप्त करें

राज्य कर ID नंबर EIN से अलग होता है। राज्य इन नंबरों को उन करों के लिए जारी करते हैं जिन्हें वे सीधे प्रशासित करते हैं, जैसे बिक्री कर, withholding tax, unemployment insurance, या अन्य राज्य व्यवसाय कर।

प्रक्रिया राज्य के अनुसार बदलती है, लेकिन सामान्य चरण समान होते हैं।

1. पहचानें कि आपको किन कर खातों की आवश्यकता है

हर व्यवसाय को हर राज्य कर पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। आपका दायित्व इस बात पर निर्भर करता है कि आप:

• कर योग्य वस्तुएँ या सेवाएँ बेचते हैं
• राज्य में कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं
• एक से अधिक राज्यों में कार्य करते हैं
• वहाँ संपत्ति रखते हैं या भौतिक उपस्थिति बनाए रखते हैं

2. राज्य कर एजेंसी के साथ पंजीकरण करें

अधिकांश राज्य revenue department या इसी तरह की एजेंसी के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की अनुमति देते हैं। आपको आम तौर पर अपना EIN, व्यवसाय का नाम, गठन विवरण, पता, और स्वामित्व जानकारी चाहिए होगी।

3. पंजीकरण विवरण को सुसंगत रखें

राज्य खाता आपके संघीय और गठन रिकॉर्ड से मेल खाना चाहिए। स्पष्ट रिकॉर्ड-श्रृंखला बाद में कर दाखिल करने, बैंक onboarding, और लाइसेंस नवीनीकरण को प्रबंधित करना आसान बनाती है।

सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए

टैक्स आईडी नंबर प्राप्त करना आमतौर पर सरल होता है, लेकिन कुछ सामान्य त्रुटियाँ अनावश्यक देरी का कारण बन सकती हैं।

कंपनी विवरण तय होने से पहले आवेदन करना

यदि आपकी entity का नाम, responsible party, या व्यवसाय पता अभी भी बदल रहा है, तो फाइल करने से पहले प्रतीक्षा करें जब तक आपके रिकॉर्ड स्थिर न हो जाएँ।

EIN और राज्य कर ID को भ्रमित करना

EIN IRS द्वारा जारी एक संघीय नंबर है। राज्य कर ID राज्य एजेंसी द्वारा जारी की जाती है। कई व्यवसायों को दोनों की आवश्यकता होती है।

गलत entity जानकारी का उपयोग करना

यदि आपका EIN आवेदन आपके गठन दस्तावेज़ों से मेल नहीं खाता, तो आपका बैंक या राज्य एजेंसियाँ उस असंगति को चिह्नित कर सकती हैं।

यह मान लेना कि एक ही फाइलिंग सब कुछ कवर कर देती है

EIN अपने आप आपको बिक्री कर, payroll कर, या स्थानीय लाइसेंसिंग के लिए पंजीकृत नहीं करता। वे चरण अलग हैं।

जब व्यवसाय EIN बेहतर हो, तब व्यक्तिगत SSN पर निर्भर रहना

Sole proprietors कभी-कभी SSN से शुरुआत करते हैं, लेकिन EIN व्यवसाय और व्यक्तिगत मामलों को अलग रखने में मदद कर सकता है और कंपनी के बढ़ने पर आवश्यक भी हो सकता है।

नंबर मिलने के बाद क्या होता है?

टैक्स आईडी नंबर प्राप्त करना केवल शुरुआत है। इसे प्राप्त करने के बाद आपको चाहिए:

• पुष्टि नोटिस को अपने गठन रिकॉर्ड के साथ सुरक्षित रखना
• व्यवसाय बैंक खाते खोलते समय नंबर का उपयोग करना
• आवश्यकता अनुसार payroll प्रदाताओं और कर पेशेवरों के साथ इसे साझा करना
• यदि आपके व्यवसाय की गतिविधियों के लिए आवश्यक हो, तो राज्य कर खातों के लिए पंजीकरण करना
• सभी कर दाखिलों को कानूनी entity नाम और EIN के अनुरूप रखना

यदि आप व्यवसाय बना रहे हैं, तो यह annual reports, licenses, registered agent services, और business banking setup जैसे अन्य अनुपालन विषयों की समीक्षा करने का भी अच्छा समय है।

Zenind नए व्यवसाय मालिकों की कैसे मदद कर सकता है

जो संस्थापक अभी अपनी कंपनी बना रहे हैं, उनके लिए टैक्स ID का चरण तब आसान हो जाता है जब गठन प्रक्रिया शुरू से व्यवस्थित हो। Zenind उद्यमियों को अमेरिका में LLC और corporation बनाने में एक संरचित workflow के साथ मदद करता है, जो व्यवसाय अनुपालन के अगले चरणों का समर्थन करता है।

सही तरह से गठित entity से शुरुआत करके, आप EIN के लिए आवेदन करते समय, राज्य करों के लिए पंजीकरण करते समय, या वित्तीय खाते खोलते समय रिकॉर्ड के मेल न खाने की संभावना कम कर सकते हैं। यह विशेष रूप से पहली बार व्यवसाय शुरू करने वाले मालिकों के लिए उपयोगी है, जो गठन से संचालन तक एक स्पष्ट मार्ग चाहते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

टैक्स आईडी नंबर प्राप्त करने में कितना समय लगता है?

यदि IRS ऑनलाइन आवेदन आवेदक के लिए उपलब्ध हो, तो EIN अक्सर जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। राज्य कर ID में अधिक समय लग सकता है, जो राज्य और पंजीकरण के प्रकार पर निर्भर करता है।

क्या EIN प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क लगता है?

IRS EIN प्राप्त करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता। ऐसे तृतीय-पक्ष सेवाओं से सावधान रहें जो अनावश्यक फाइलिंग शुल्क लेते हैं।

क्या sole proprietor EIN प्राप्त कर सकता है?

हाँ। Sole proprietors EIN के लिए आवेदन कर सकते हैं, और कई लोग इसे व्यवसाय बैंकिंग और कर रिकॉर्ड को व्यक्तिगत जानकारी से अलग रखने के लिए करते हैं।

क्या व्यवसाय बैंक खाता खोलने से पहले मुझे टैक्स आईडी नंबर चाहिए?

कई मामलों में, हाँ। बैंक अक्सर LLC और corporation जैसी entities के लिए EIN की मांग करते हैं। कुछ sole proprietors SSN के साथ खाते खोलने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन नीतियाँ बैंक के अनुसार बदलती हैं।

क्या कोई गैर-अमेरिकी निवासी EIN प्राप्त कर सकता है?

हाँ, गैर-अमेरिकी निवासी EIN के लिए आवेदन कर सकते हैं यदि उनके पास ऐसा व्यवसाय है जिसे इसकी आवश्यकता है। आवेदन प्रक्रिया मानक ऑनलाइन मार्ग से अलग हो सकती है।

क्या एक टैक्स आईडी नंबर हर राज्य को कवर करता है?

नहीं। EIN संघीय है। यदि आपको राज्य payroll, बिक्री कर, या अन्य राज्य करों के लिए पंजीकरण करना है, तो आपको अलग राज्य पंजीकरणों की आवश्यकता हो सकती है।

अंतिम विचार

टैक्स आईडी नंबर संयुक्त राज्य में एक अनुपालन व्यवसाय स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अधिकांश व्यवसाय मालिकों के लिए मुख्य संघीय कदम EIN प्राप्त करना है, फिर यह देखते हुए कि कंपनी कैसे संचालित होती है, आवश्यकतानुसार राज्य कर पंजीकरण जोड़ना है।

यदि आप प्रक्रिया को सही क्रम में अपनाते हैं, अपने रिकॉर्ड सुसंगत रखते हैं, और समझते हैं कि आपके व्यवसाय पर कौन-से कर खाते लागू होते हैं, तो आप कई सामान्य फाइलिंग समस्याओं से बचेंगे और विकास के लिए बेहतर तैयार रहेंगे.