Miten hankkia verotunnus: EIN, osavaltion verotunnukset ja vaatimustenmukaisuuden vaiheet

Verotunnus on yksi ensimmäisistä hallinnollisista asioista, joita monien perustajien on hoidettava valittuaan yritysrakenteen. Yhdysvalloissa termi voi viitata useisiin tunnisteisiin, mutta useimmat yrityksen omistajat etsivät käytännössä Employer Identification Numberia (EIN) tai osavaltion verotili-numeroa.

Erojen ymmärtäminen on tärkeää. Oikea verotunnus auttaa sinua avaamaan yrityksen pankkitilin, palkkaamaan työntekijöitä, rekisteröitymään palkanlaskentaan ja myyntiveroon sekä pitämään yrityksesi tiedot linjassa liittovaltion ja osavaltion vaatimusten kanssa.

Tässä oppaassa kerrotaan, mitä verotunnus tarkoittaa, milloin sitä tarvitaan, miten EIN:tä haetaan, miten osavaltion verotunnukset toimivat ja mitä tehdä sen jälkeen, kun numero on myönnetty.

Mikä on verotunnus?

Verotunnus on yleistermi tunnistenumerolle, jota IRS tai osavaltion veroviranomainen käyttää verovelvoitteiden seurantaan. Asiayhteydestä riippuen se voi tarkoittaa jotakin seuraavista:

• Social Security Number (SSN) useimmille yhdysvaltalaisille henkilöille
• Individual Taxpayer Identification Number (ITIN) tietyille henkilöille, joilla ei ole oikeutta SSN:ään
• Employer Identification Number (EIN) yrityksille ja muille yhteisöille
• Osavaltion verotili-numero veroille, joita osavaltion veroviranomainen hallinnoi

Yrityksen omistajille yleisin liittovaltion verotunnus on EIN. Sen myöntää IRS, ja sitä käytetään yrityksen tunnistamiseen liittovaltion verotuksessa.

Minkä verotunnuksen tarvitset?

Tarvittava numero riippuu siitä, kuka olet ja miten toimit.

Yksityishenkilöille

Jos teet henkilökohtaista veroilmoitusta, SSN on yleensä ensisijainen verotunnuksesi. Jos sinulla ei ole oikeutta SSN:ään mutta sinun on silti annettava tai raportoitava tiettyjä Yhdysvaltain verovelvoitteita, saatat tarvita ITIN:n.

Yrityksille

Jos perustat LLC:n, corporationin, partnershipin tai nonprofit-yhteisön, EIN on usein välttämätön. Myös monet toiminimiyrittäjät hankkivat sen pitääkseen yrityksen talouden erillään henkilökohtaisesta identiteetistään.

Osavaltion verotusta varten

Jos yrityksesi kerää myyntiveroa, pidättää palkkaveroja tai maksaa osavaltiotason yritysveroja, saatat tarvita myös osavaltion verotunnuksen. Sen myöntää erikseen osavaltio, ei IRS.

Milloin tarvitset EIN:n?

EIN ei ole pakollinen jokaiselle yritykselle, mutta monien yritysten kannattaa hankkia se varhain. Yleisiä syitä ovat:

• Corporationin tai usean omistajan LLC:n perustaminen
• Työntekijöiden palkkaaminen
• Yrityksen pankkitilin avaaminen
• Partnership- tai corporation-veroilmoitusten tekeminen
• Tiettyjen liiketoimintalupien tai -lupakäytäntöjen hakeminen
• Rekisteröityminen osavaltion palkanlaskenta- tai myyntiverotileille
• Selkeämmän eron luominen yrityksen ja henkilökohtaisen talouden välille

Vaikka yrityksesi voisi toimia laillisesti ilman EIN:tä, sen hankkiminen on usein järkevä hallinnollinen toimenpide.

Miten hankkia liittovaltion verotunnus 3 vaiheessa

Useimmille yrityksille liittovaltion verotunnuksen hankkiminen tarkoittaa EIN-hakemuksen tekemistä IRS:lle.

Vaihe 1: Varmista, että yrityksesi on valmis

Ennen hakemuksen jättämistä varmista, että tiedät yrityksesi rakenteen ja virallisen nimen. IRS kysyy myös vastuuhenkilöä, eli henkilöä, joka hallitsee tai johtaa yhteisöä.

Sinun on hyvä tietää myös:

• Yrityksen postiosoite
• Muodostettu yhteisötyyppi
• Syyn, miksi haet EIN:tä
• Yrityksen perustamis- tai hankintapäivä
• Aiotko palkata työntekijöitä
• Yrityksen päätoimiala tai toiminta

Jos yritystäsi ei ole vielä muodostettu, kannattaa usein viimeistellä perustaminen ensin, jotta hakemuksen tiedot vastaavat yrityksen asiakirjoja.

Vaihe 2: Kerää IRS:n pyytämät tiedot

EIN-hakemus pyytää perustietoja, mutta ne ovat tärkeitä. Valmistele seuraavat tiedot ennen aloittamista:

• Yrityksen virallinen nimi
• Toiminimi, jos sellainen on
• Yhteisötyyppi
• Vastuuhenkilön nimi ja verotunniste
• Päätoimipaikan osoite
• Piirikunta ja osavaltio, jossa yritys sijaitsee
• Arvio työntekijöiden määrästä
• Hakemisen syy, kuten uuden yrityksen perustaminen tai työntekijöiden palkkaaminen

Tarkkuus on tärkeää. Pienetkin erot perustamisasiakirjojen ja EIN-hakemuksen välillä voivat aiheuttaa viiveitä tai sekaannusta myöhemmin.

Vaihe 3: Lähetä hakemus IRS:lle

Nopein tapa saada EIN on yleensä IRS:n verkkohakemus. Monet hakijat saavat EIN:n heti prosessin päätyttyä.

Muita jättötapoja voi olla käytettävissä hakijan sijainnista ja tilanteesta riippuen, kuten faksi tai postitus. Kansainvälisillä hakijoilla voi olla erilainen prosessi.

Kun IRS on myöntänyt EIN:n, tallenna vahvistusilmoitus yrityksen asiakirjoihin. Tarvitset sitä pankkiasioinnissa, palkkahallinnossa ja joissakin osavaltion rekisteröinneissä.

Miten hankkia osavaltion verotunnus

Osavaltion verotunnus on eri asia kuin EIN. Osavaltiot myöntävät näitä numeroita veroihin, joita ne hallinnoivat suoraan, kuten myyntivero, ennakonpidätys, työttömyysvakuutus tai muut osavaltion yritysverot.

Prosessi vaihtelee osavaltioittain, mutta yleiset vaiheet ovat samankaltaiset.

1. Selvitä, mitä verotilejä tarvitset

Kaikki yritykset eivät tarvitse kaikkia osavaltion veroilmoituksiin liittyviä rekisteröintejä. Velvoitteesi riippuvat siitä, whether you:

• Myytkö veronalaisia tavaroita tai palveluja
• Palkkaatko työntekijöitä osavaltiossa
• Toimitko useammassa kuin yhdessä osavaltiossa
• Omistatko omaisuutta tai ylläpidätkö fyysistä läsnäoloa siellä

2. Rekisteröidy osavaltion veroviranomaiselle

Useimmat osavaltiot mahdollistavat verkkorekisteröinnin revenue departmentin tai vastaavan viraston kautta. Tarvitset yleensä EIN:n, yrityksen nimen, perustamistiedot, osoitteen ja omistajatiedot.

3. Pidä rekisteröintitiedot yhdenmukaisina

Osavaltion tilin tulisi vastata liittovaltion ja perustamisasiakirjojen tietoja. Selkeä paperijälki helpottaa veroilmoitusten, pankkiasioinnin ja lupien uusimisen hallintaa myöhemmin.

Yleiset virheet, joita kannattaa välttää

Verotunnuksen hankkiminen on yleensä suoraviivaista, mutta muutamat tavalliset virheet voivat aiheuttaa vältettävissä olevia viiveitä.

Hakeminen ennen kuin yrityksen tiedot ovat lopulliset

Jos yhteisön nimi, vastuuhenkilö tai yrityksen osoite muuttuu vielä, odota, kunnes tiedot ovat vakaat ennen hakemista.

EIN:n ja osavaltion verotunnuksen sekoittaminen

EIN on liittovaltion numero, jonka myöntää IRS. Osavaltion verotunnuksen myöntää osavaltion viranomainen. Moni yritys tarvitsee molemmat.

Väärien yhteisötietojen käyttäminen

Jos EIN-hakemuksesi ei vastaa perustamisasiakirjoja, pankkisi tai osavaltion viranomaiset voivat merkitä ristiriidan.

Olettaminen, että yksi hakemus kattaa kaiken

EIN ei automaattisesti rekisteröi sinua myyntiveroon, palkkaveroon tai paikallisiin lupiin. Nämä vaiheet ovat erillisiä.

Henkilökohtaisen SSN:n käyttäminen silloin, kun yrityksen EIN olisi parempi

Toiminimiyrittäjät aloittavat joskus SSN:llä, mutta EIN voi auttaa pitämään yritys- ja henkilökohtaiset asiat erillään, ja sitä saatetaan vaatia yrityksen kasvaessa.

Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun saat numeron?

Verotunnuksen saaminen on vasta alku. Kun olet saanut sen, sinun tulisi:

• Säilyttää vahvistusilmoitus yhdessä perustamisasiakirjojen kanssa
• Käyttää numeroa yrityksen pankkitilejä avatessa
• Jakaa se tarvittaessa palkanlaskentapalveluiden ja veroalan ammattilaisten kanssa
• Rekisteröityä osavaltion verotileille, jos yritystoimintasi sitä edellyttää
• Pitää kaikki veroilmoitukset yhdenmukaisina virallisen yhteisön nimen ja EIN:n kanssa

Jos olet perustamassa yritystä, tämä on myös hyvä hetki tarkistaa muita vaatimustenmukaisuuteen liittyviä asioita, kuten vuosiraportit, lisenssit, registered agent -palvelut ja yrityspankkiasioinnin järjestäminen.

Miten Zenind voi auttaa uusia yrityksen omistajia

Perustajille, jotka vielä rakentavat yritystään, verotunnusvaihe on helpompi, kun perustamisprosessi on alusta alkaen järjestelmällinen. Zenind auttaa yrittäjiä perustamaan LLC-yhtiöitä ja corporationeja Yhdysvalloissa jäsennellyn työnkulun avulla, joka tukee yrityksen vaatimustenmukaisuuden seuraavia vaiheita.

Kun aloitat oikein muodostetusta yhteisöstä, vähennät virheellisten tietojen riskiä haettaessa EIN:tä, rekisteröidyttäessä osavaltion veroihin tai avatessa rahoitustilejä. Tämä on erityisen hyödyllistä ensikertalaisille omistajille, jotka haluavat selkeän polun perustamisesta toimintaan.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan verotunnuksen saaminen kestää?

EIN voidaan usein saada nopeasti, kun IRS:n verkkohakemus on hakijan käytettävissä. Osavaltion verotunnukset voivat kestää pidempään osavaltiosta ja rekisteröinnin tyypistä riippuen.

Onko EIN:n saaminen maksullista?

IRS ei peri maksua EIN:n saamisesta. Ole varovainen kolmannen osapuolen palveluiden kanssa, jotka veloittavat tarpeettomia käsittelymaksuja.

Voiko toiminimiyrittäjä saada EIN:n?

Kyllä. Toiminimiyrittäjät voivat hakea EIN:tä, ja monet tekevät niin erottaakseen yrityksen pankki- ja verotiedot henkilökohtaisista tiedoista.

Tarvitsenko verotunnuksen ennen yrityksen pankkitilin avaamista?

Monissa tapauksissa kyllä. Pankit vaativat usein EIN:n esimerkiksi LLC:iltä ja corporationeilta. Joissakin tapauksissa toiminimiyrittäjä voi avata tilin SSN:llä, mutta käytännöt vaihtelevat pankkikohtaisesti.

Voiko muualla kuin Yhdysvalloissa asuva henkilö saada EIN:n?

Kyllä, muualla kuin Yhdysvalloissa asuva henkilö voi hakea EIN:tä, jos hänellä on yritys, joka sitä tarvitsee. Hakuprosessi voi poiketa tavallisesta verkkotavasta.

Kattaako yksi verotunnus kaikki osavaltiot?

Ei. EIN on liittovaltion tunnus. Jos sinun on rekisteröidyttävä osavaltion palkanlaskentaan, myyntiveroon tai muihin osavaltion veroihin, saatat tarvita erillisiä osavaltiokohtaisia rekisteröintejä.

Lopuksi

Verotunnus on keskeinen osa vaatimustenmukaisen yrityksen perustamista Yhdysvalloissa. Useimmille yrityksen omistajille tärkein liittovaltion vaihe on EIN:n hankkiminen, minkä jälkeen lisätään tarvittavat osavaltion verorekisteröinnit sen mukaan, miten yritys toimii.

Kun etenet oikeassa järjestyksessä, pidät tietosi yhdenmukaisina ja ymmärrät, mitkä verotilit koskevat yritystäsi, vältät monia tavallisia rekisteröintiongelmia ja olet paremmin valmistautunut kasvuun.